PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

R$ 100.000,00

Valor Previsto

R$ 100.000,00

Valor Repassado

R$ 103.078,02

Valor Empenhado

R$ 103.078,02

Valor Liquidado

R$ 103.078,02

Valor Pago

103,1%

Execução Financeira

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

Parlamentar Autor da Emenda

Nº/Ano

Data

Tipo

Origem

Forma de Repasse

Função de Governo

Localidade

Valor Previsto

Valor Repassado

Banco

Agência

Conta

Objeto

EMENDA PARLAMENTAR DEP. DRA. VIVIANE PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Nº Empenho	Data	Fornecedor / CPF/CNPJ	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Detalhe
401012	01/04/2024	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP 38.574.868/0001-78	Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do munic... Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.	R$ 1.722,50	R$ 1.722,50	R$ 1.722,50	Visualizar
301003	01/03/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO 00.795.813/0001-15	Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a... Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas	R$ 74.820,36	R$ 74.820,36	R$ 74.820,36	Visualizar
201017	01/02/2024	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 09.225.609/0001-33	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S-10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencent... Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S-10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.	R$ 8.856,82	R$ 8.856,82	R$ 8.856,82	Visualizar
201018	01/02/2024	ILTON S FERREIRA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP 28.493.367/0001-03	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencente... Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.	R$ 5.217,85	R$ 5.217,85	R$ 5.217,85	Visualizar
1001002	01/10/2023	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME 08.612.410/0001-03	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes -... Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.	R$ 3.614,40	R$ 3.614,40	R$ 3.614,40	Visualizar
701003	01/07/2023	MARIA DE JESUS S FERNANDES 41.385.550/0001-53	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes -... Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.	R$ 951,50	R$ 951,50	R$ 951,50	Visualizar
701002	01/07/2023	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP 13.819.017/0001-17	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias d... Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.	R$ 2.600,59	R$ 2.600,59	R$ 2.600,59	Visualizar
601001	01/06/2023	SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS 05.222.115/0001-44	Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes — MA... Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes — MA.	R$ 3.490,00	R$ 3.490,00	R$ 3.490,00	Visualizar
501007	01/05/2023	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP 13.819.017/0001-17	Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Cr... Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.	R$ 1.804,00	R$ 1.804,00	R$ 1.804,00	Visualizar

Empenho: 401012 Data: 01/04/2024 Valor: R$ 1.722,50

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 401012 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
30	11/04/2024	R$ 1.722,50

Pagamentos do Empenho 401012 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	17/04/2024	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R$ 1.722,50	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 1.722,50 Favorecido W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP CPF/CNPJ 38.574.868/0001-78 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

Empenho: 301003 Data: 01/03/2024 Valor: R$ 74.820,36

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 301003 (15)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado
13155	25/04/2024	R$ 7.890,00
13152	25/04/2024	R$ 6.234,98
13158	25/04/2024	R$ 4.545,97
13156	25/04/2024	R$ 3.984,00
13153	25/04/2024	R$ 5.102,66
13156	24/04/2024	R$ 3.984,00
13157	25/04/2024	R$ 3.884,45
13161	25/04/2024	R$ 7.009,45
13163	25/04/2024	R$ 6.501,45
13159	25/04/2024	R$ 5.024,60
13162	25/04/2024	R$ 3.950,71
13160	25/04/2024	R$ 4.799,82
13290	17/06/2024	R$ 5.961,04
13314	17/06/2024	R$ 5.119,90
13338	10/07/2024	R$ 827,33

Pagamentos do Empenho 301003 (15)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação
	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 7.890,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 25/04/2024 Valor Pago R$ 7.890,00 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 6.234,98	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 25/04/2024 Valor Pago R$ 6.234,98 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 4.545,97	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 25/04/2024 Valor Pago R$ 4.545,97 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 3.984,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 25/04/2024 Valor Pago R$ 3.984,00 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 5.102,66	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 25/04/2024 Valor Pago R$ 5.102,66 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 3.984,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 25/04/2024 Valor Pago R$ 3.984,00 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 3.884,45	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 25/04/2024 Valor Pago R$ 3.884,45 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 7.009,45	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 26/04/2024 Valor Pago R$ 7.009,45 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 6.501,45	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 26/04/2024 Valor Pago R$ 6.501,45 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 5.024,60	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 26/04/2024 Valor Pago R$ 5.024,60 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 3.950,71	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 26/04/2024 Valor Pago R$ 3.950,71 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 4.799,82	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 26/04/2024 Valor Pago R$ 4.799,82 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	19/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 5.961,04	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 19/06/2024 Valor Pago R$ 5.961,04 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	19/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 5.119,90	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 19/06/2024 Valor Pago R$ 5.119,90 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas
	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R$ 827,33	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 11/07/2024 Valor Pago R$ 827,33 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas

Empenho: 201017 Data: 01/02/2024 Valor: R$ 8.856,82

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S-10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 201017 (2)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
771	09/04/2024	R$ 3.891,72
769	09/04/2024	R$ 4.965,10

Pagamentos do Empenho 201017 (2)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação
	17/04/2024	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R$ 3.891,72	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 3.891,72 Favorecido L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP CPF/CNPJ 09.225.609/0001-33 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S-10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.
	17/04/2024	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R$ 4.965,10	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 4.965,10 Favorecido L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP CPF/CNPJ 09.225.609/0001-33 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S-10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.

Empenho: 201018 Data: 01/02/2024 Valor: R$ 5.217,85

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 201018 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
886	05/04/2024	R$ 5.217,85

Pagamentos do Empenho 201018 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	17/04/2024	ILTON S FERREIRA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP	R$ 5.217,85	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 5.217,85 Favorecido ILTON S FERREIRA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP CPF/CNPJ 28.493.367/0001-03 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.

Empenho: 1001002 Data: 01/10/2023 Valor: R$ 3.614,40

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 1001002 (2)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2481	01/10/2023	R$ 1.493,90
2464	19/12/2023	R$ 2.120,50

Pagamentos do Empenho 1001002 (2)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação
	17/04/2024	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R$ 1.493,90	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 1.493,90 Favorecido I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME CPF/CNPJ 08.612.410/0001-03 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.
	17/04/2024	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R$ 2.120,50	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 2.120,50 Favorecido I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME CPF/CNPJ 08.612.410/0001-03 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.

Empenho: 701003 Data: 01/07/2023 Valor: R$ 951,50

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 701003 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
31314	12/12/2023	R$ 951,50

Pagamentos do Empenho 701003 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	17/04/2024	MARIA DE JESUS S FERNANDES	R$ 951,50	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 951,50 Favorecido MARIA DE JESUS S FERNANDES CPF/CNPJ 41.385.550/0001-53 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.

Empenho: 701002 Data: 01/07/2023 Valor: R$ 2.600,59

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 701002 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
1440	19/12/2023	R$ 2.600,59

Pagamentos do Empenho 701002 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	17/04/2024	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	R$ 2.600,59	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 2.600,59 Favorecido PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP CPF/CNPJ 13.819.017/0001-17 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.

Empenho: 601001 Data: 01/06/2023 Valor: R$ 3.490,00

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes — MA.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 601001 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
230000389	18/12/2023	R$ 3.490,00

Pagamentos do Empenho 601001 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	17/04/2024	SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS	R$ 3.490,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 3.490,00 Favorecido SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS CPF/CNPJ 05.222.115/0001-44 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes — MA.

Empenho: 501007 Data: 01/05/2023 Valor: R$ 1.804,00

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho 501007 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
1441	19/12/2023	R$ 1.804,00

Pagamentos do Empenho 501007 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	17/04/2024	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	R$ 1.804,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/04/2024 Valor Pago R$ 1.804,00 Favorecido PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP CPF/CNPJ 13.819.017/0001-17 Banco Brasil Agência 57347 Conta 91340 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

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EMENDA PARLAMENTAR

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

R$ 103.078,02

R$ 103.078,02

R$ 103.078,02

103,1%

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

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