"EMENDA PARLAMENTAR — DEP VIVIANE — Nº 2023NE009199/2023","","","","","","",""
"Parlamentar","DEP VIVIANE","","","","","",""
"Nº/Ano","2023NE009199/2023","Data","10/10/2023","","","",""
"Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Estadual","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","","","",""
"Localidade","São Pedro dos Crentes","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 100.000,00","Valor Repassado","R$ 100.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 103.078,02","Valor Liquidado","R$ 103.078,02","","","",""
"Valor Pago","R$ 103.078,02","Execução Financeira","103,1%","","","",""
"Banco","Brasil","Agência / Conta","57347 / 91340","","","",""
"Objeto","EMENDA PARLAMENTAR DEP. DRA. VIVIANE PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2024 | Vl. Empenhado: R$ 74.820,36 | Vl. Liquidado: R$ 74.820,36 | Vl. Pago: R$ 74.820,36","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","022/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (15 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13155","25/04/2024","R$ 7.890,00","","","","",""
"13152","25/04/2024","R$ 6.234,98","","","","",""
"13158","25/04/2024","R$ 4.545,97","","","","",""
"13156","25/04/2024","R$ 3.984,00","","","","",""
"13153","25/04/2024","R$ 5.102,66","","","","",""
"13156","24/04/2024","R$ 3.984,00","","","","",""
"13157","25/04/2024","R$ 3.884,45","","","","",""
"13161","25/04/2024","R$ 7.009,45","","","","",""
"13163","25/04/2024","R$ 6.501,45","","","","",""
"13159","25/04/2024","R$ 5.024,60","","","","",""
"13162","25/04/2024","R$ 3.950,71","","","","",""
"13160","25/04/2024","R$ 4.799,82","","","","",""
"13290","17/06/2024","R$ 5.961,04","","","","",""
"13314","17/06/2024","R$ 5.119,90","","","","",""
"13338","10/07/2024","R$ 827,33","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (15 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 7.890,00","Pago","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 6.234,98","Pago","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.545,97","Pago","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.984,00","Pago","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.102,66","Pago","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.984,00","Pago","","",""
"-","25/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.884,45","Pago","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 7.009,45","Pago","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 6.501,45","Pago","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.024,60","Pago","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 3.950,71","Pago","","",""
"-","26/04/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 4.799,82","Pago","","",""
"-","19/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.961,04","Pago","","",""
"-","19/06/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 5.119,90","Pago","","",""
"-","11/07/2024","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 827,33","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701003 | Data: 01/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 951,50 | Vl. Liquidado: R$ 951,50 | Vl. Pago: R$ 951,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MARIA DE JESUS S FERNANDES","41.385.550/0001-53","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","080/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"31314","12/12/2023","R$ 951,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/04/2024","MARIA DE JESUS S FERNANDES","R$ 951,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601001 | Data: 01/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 3.490,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.490,00 | Vl. Pago: R$ 3.490,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","05.222.115/0001-44","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","182/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes — MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"230000389","18/12/2023","R$ 3.490,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/04/2024","SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS","R$ 3.490,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501007 | Data: 01/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.804,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.804,00 | Vl. Pago: R$ 1.804,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP","13.819.017/0001-17","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","053/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1441","19/12/2023","R$ 1.804,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/04/2024","PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP","R$ 1.804,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701002 | Data: 01/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 2.600,59 | Vl. Liquidado: R$ 2.600,59 | Vl. Pago: R$ 2.600,59","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP","13.819.017/0001-17","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","147/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1440","19/12/2023","R$ 2.600,59","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/04/2024","PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP","R$ 2.600,59","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201017 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 8.856,82 | Vl. Liquidado: R$ 8.856,82 | Vl. Pago: R$ 8.856,82","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","014/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S-10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201017 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"771","09/04/2024","R$ 3.891,72","","","","",""
"769","09/04/2024","R$ 4.965,10","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201017 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/04/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 3.891,72","Pago","","",""
"-","17/04/2024","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 4.965,10","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201018 | Data: 01/02/2024 | Vl. Empenhado: R$ 5.217,85 | Vl. Liquidado: R$ 5.217,85 | Vl. Pago: R$ 5.217,85","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ILTON S FERREIRA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","009/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"886","05/04/2024","R$ 5.217,85","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/04/2024","ILTON S FERREIRA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP","R$ 5.217,85","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401012 | Data: 01/04/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.722,50 | Vl. Liquidado: R$ 1.722,50 | Vl. Pago: R$ 1.722,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","104/2024","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"30","11/04/2024","R$ 1.722,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/04/2024","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 1.722,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1001002 | Data: 01/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 3.614,40 | Vl. Liquidado: R$ 3.614,40 | Vl. Pago: R$ 3.614,40","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRÔNICO","084/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001002 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2481","01/10/2023","R$ 1.493,90","","","","",""
"2464","19/12/2023","R$ 2.120,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001002 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/04/2024","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 1.493,90","Pago","","",""
"-","17/04/2024","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 2.120,50","Pago","","",""