PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

R$ 120.288,45

Valor Previsto

R$ 120.288,25

Valor Repassado

R$ 116.863,00

Valor Empenhado

R$ 116.863,00

Valor Liquidado

R$ 116.863,00

Valor Pago

97,2%

Execução Financeira

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

Situação

Concluída

Parlamentar Autor da Emenda

Nº/Ano

Data

Tipo

Origem

Forma de Repasse

Função de Governo

Localidade

Valor Previsto

Valor Repassado

Banco

Agência

Conta

Beneficiário

CNPJ do Beneficiário

Objeto

MAC CUSTEIO

DOTAÇÃO

Cód. da Receita

Especificação

Cód. da Aplicação

Fonte STN

Fonte de Recurso

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Nº Empenho	Data	Fornecedor / CPF/CNPJ	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Detalhe
Lista de Empenhos
717005	17/07/2024	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84	Referente a serviços de energia elétrica fms da fatura agrupadora ubs 05/2024.	R$ 3.290,75	R$ 3.290,75	R$ 3.290,75	Visualizar
701039	01/07/2024	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 13.819.017/0001-17	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias d... Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.	R$ 5.785,93	R$ 5.785,93	R$ 5.785,93	Visualizar
701040	01/07/2024	AUTO CENTER PARAIBA LTDA 28.501.871/0001-08	Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pe... Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	Visualizar
620001	20/06/2024	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84	Referente a serviços de energia eletrica fms da fatura agrupadora ubs 04/2024.	R$ 3.020,20	R$ 3.020,20	R$ 3.020,20	Visualizar
601025	01/06/2024	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME 49.667.096/0001-35	Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pe... Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.	R$ 6.989,30	R$ 6.989,30	R$ 6.989,30	Visualizar
601005	01/06/2024	VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME 41.934.608/0001-70	Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pe... Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.	R$ 3.375,00	R$ 3.375,00	R$ 3.375,00	Visualizar
601007	01/06/2024	JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 36.789.339/0001-66	Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.	R$ 17.109,69	R$ 17.109,69	R$ 17.109,69	Visualizar
501018	01/05/2024	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME 08.612.410/0001-03	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes -... Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.	R$ 4.134,70	R$ 4.134,70	R$ 4.134,70	Visualizar
501016	01/05/2024	R C DA SILVA COMERCIO - EPP 17.796.154/0001-34	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do municípi... Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.	R$ 2.394,05	R$ 2.394,05	R$ 2.394,05	Visualizar
501020	01/05/2024	MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - MA 48.543.867/0001-10	Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.	R$ 2.302,00	R$ 2.302,00	R$ 2.302,00	Visualizar
405002	05/04/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 11.454.699/0001-86	Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias d... Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.	R$ 2.535,70	R$ 2.535,70	R$ 2.535,70	Visualizar
401012	01/04/2024	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP 38.574.868/0001-78	Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do munic... Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.	R$ 265,00	R$ 265,00	R$ 265,00	Visualizar
301003	01/03/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP 00.795.813/0001-15	Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a... Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.	R$ 38.417,75	R$ 38.417,75	R$ 38.417,75	Visualizar
301002	01/03/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 11.454.699/0001-86	Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Cr... Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.	R$ 5.290,61	R$ 5.290,61	R$ 5.290,61	Visualizar
201016	01/02/2024	E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP 30.418.167/0001-38	Contratação de empresa especializa em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada f... Contratação de empresa especializa em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada fibra óptica, na zona urbana e via rádio, na zona rural, distribuídos nas secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00	Visualizar
201018	01/02/2024	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI 28.493.367/0001-03	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencente... Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.	R$ 18.822,32	R$ 18.822,32	R$ 18.822,32	Visualizar

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
FATURA	17/07/2024	R$ 3.290,75

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	17/07/2024	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 3.290,75	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/07/2024 Valor Pago R$ 3.290,75 Favorecido EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ 06.272.793/0001-84 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Referente a serviços de energia elétrica fms da fatura agrupadora ubs

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
1520	05/07/2024	R$ 5.785,93

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	05/07/2024	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R$ 5.785,93	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 05/07/2024 Valor Pago R$ 5.785,93 Favorecido PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ 13.819.017/0001-17 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
82	04/07/2024	R$ 1.450,00

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	08/07/2024	AUTO CENTER PARAIBA LTDA	R$ 1.450,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 08/07/2024 Valor Pago R$ 1.450,00 Favorecido AUTO CENTER PARAIBA LTDA CPF/CNPJ 28.501.871/0001-08 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
FATURA	20/06/2024	R$ 3.020,20

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	20/06/2024	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 3.020,20	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 20/06/2024 Valor Pago R$ 3.020,20 Favorecido EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ 06.272.793/0001-84 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Referente a serviços de energia eletrica fms da fatura agrupadora ubs

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
3	25/06/2024	R$ 5.590,00
4	25/06/2024	R$ 1.399,30

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação
	26/06/2024	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R$ 5.590,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 26/06/2024 Valor Pago R$ 5.590,00 Favorecido GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME CPF/CNPJ 49.667.096/0001-35 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.
	26/06/2024	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME	R$ 1.399,30	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 26/06/2024 Valor Pago R$ 1.399,30 Favorecido GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME CPF/CNPJ 49.667.096/0001-35 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
240000012	01/07/2024	R$ 3.375,00

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	04/07/2024	VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME	R$ 3.375,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 04/07/2024 Valor Pago R$ 3.375,00 Favorecido VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME CPF/CNPJ 41.934.608/0001-70 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado
1165	03/07/2024	R$ 4.488,00
1166	03/07/2024	R$ 6.270,98
1164	03/07/2024	R$ 6.350,71

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação
	08/07/2024	JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R$ 4.488,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 08/07/2024 Valor Pago R$ 4.488,00 Favorecido JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME CPF/CNPJ 36.789.339/0001-66 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.
	08/07/2024	JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R$ 6.270,98	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 08/07/2024 Valor Pago R$ 6.270,98 Favorecido JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME CPF/CNPJ 36.789.339/0001-66 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.
	08/07/2024	JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME	R$ 6.350,71	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 08/07/2024 Valor Pago R$ 6.350,71 Favorecido JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME CPF/CNPJ 36.789.339/0001-66 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2552	13/05/2024	R$ 4.134,70

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	26/06/2024	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R$ 4.134,70	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 26/06/2024 Valor Pago R$ 4.134,70 Favorecido I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME CPF/CNPJ 08.612.410/0001-03 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857-X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
203	08/07/2024	R$ 2.394,05

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	08/07/2024	R C DA SILVA COMERCIO - EPP	R$ 2.394,05	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 08/07/2024 Valor Pago R$ 2.394,05 Favorecido R C DA SILVA COMERCIO - EPP CPF/CNPJ 17.796.154/0001-34 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
240000244	17/07/2024	R$ 2.302,00

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	17/07/2024	MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - MA	R$ 2.302,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 17/07/2024 Valor Pago R$ 2.302,00 Favorecido MAY EMPREENDIMENTOS LTDA - MA CPF/CNPJ 48.543.867/0001-10 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
3466	04/07/2024	R$ 2.535,70

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	08/07/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R$ 2.535,70	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 08/07/2024 Valor Pago R$ 2.535,70 Favorecido J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME CPF/CNPJ 11.454.699/0001-86 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
38	09/07/2024	R$ 265,00

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	09/07/2024	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R$ 265,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 09/07/2024 Valor Pago R$ 265,00 Favorecido W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP CPF/CNPJ 38.574.868/0001-78 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado
13051	13/03/2024	R$ 5.262,50
13049	13/03/2024	R$ 6.773,50
13055	13/03/2024	R$ 6.853,88
13383	09/07/2024	R$ 3.892,00
13386	10/07/2024	R$ 5.427,84
13385	10/07/2024	R$ 4.337,60
13384	10/07/2024	R$ 2.922,93
13054	01/04/2024	R$ 1.377,10
13057	01/04/2024	R$ 1.570,40

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação
	27/03/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R$ 5.262,50	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 27/03/2024 Valor Pago R$ 5.262,50 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
	27/03/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R$ 6.773,50	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 27/03/2024 Valor Pago R$ 6.773,50 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
	27/03/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R$ 6.853,88	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 27/03/2024 Valor Pago R$ 6.853,88 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R$ 3.892,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 11/07/2024 Valor Pago R$ 3.892,00 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R$ 5.427,84	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 11/07/2024 Valor Pago R$ 5.427,84 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R$ 4.337,60	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 11/07/2024 Valor Pago R$ 4.337,60 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R$ 2.922,93	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 11/07/2024 Valor Pago R$ 2.922,93 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
	01/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R$ 1.377,10	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 01/04/2024 Valor Pago R$ 1.377,10 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.
	01/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R$ 1.570,40	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 01/04/2024 Valor Pago R$ 1.570,40 Favorecido ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP CPF/CNPJ 00.795.813/0001-15 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
3467	04/07/2024	R$ 5.290,61

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	08/07/2024	J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	R$ 5.290,61	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 08/07/2024 Valor Pago R$ 5.290,61 Favorecido J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME CPF/CNPJ 11.454.699/0001-86 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
1644	04/07/2024	R$ 1.680,00

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
	04/07/2024	E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP	R$ 1.680,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 04/07/2024 Valor Pago R$ 1.680,00 Favorecido E DA S SANTOS DIGITAL NET - EPP CPF/CNPJ 30.418.167/0001-38 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa especializa em telecomunicações para o fornecimento de Internet Banda Larga dedicada por meio de comunicação via rede cabeada fibra óptica, na zona urbana e via rádio, na zona rural, distribuídos nas secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
950	04/07/2024	R$ 7.580,32
949	04/07/2024	R$ 11.242,00

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação
	05/07/2024	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R$ 7.580,32	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 05/07/2024 Valor Pago R$ 7.580,32 Favorecido ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF/CNPJ 28.493.367/0001-03 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.
	05/07/2024	ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	R$ 11.242,00	Pago
Nº OB - Data OB - Data Pagamento 05/07/2024 Valor Pago R$ 11.242,00 Favorecido ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI CPF/CNPJ 28.493.367/0001-03 Banco Brasil Agência 57347 Conta 10857X Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB - Situação Pago Observação Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.

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EMENDA PARLAMENTAR

R$ 120.288,45

R$ 120.288,25

R$ 116.863,00

R$ 116.863,00

R$ 116.863,00

97,2%

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DOTAÇÃO

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

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R$ 120.288,45

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