"EMENDA PARLAMENTAR — MÁRCIO HONAISER — Nº 202544190001/2025","","","","","","",""
"Parlamentar","MÁRCIO HONAISER","","","","","",""
"Nº/Ano","202544190001/2025","Data","24/06/2025","","","",""
"Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","","","",""
"Localidade","São Pedro dos Crentes","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 600.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 505.942,40","Valor Liquidado","R$ 505.942,40","","","",""
"Valor Pago","R$ 505.942,40","Execução Financeira","84,3%","","","",""
"Banco","Brasil","Agência / Conta","57347 / 192201","","","",""
"Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7283 DE 24062025 PROPOSTA 36000657299202500 EMENDA 44190001","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 19.270,60 | Vl. Liquidado: R$ 19.270,60 | Vl. Pago: R$ 19.270,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","064/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3833","30/12/2025","R$ 3.268,40","","","","",""
"3831","30/12/2025","R$ 5.299,70","","","","",""
"3830","30/12/2025","R$ 5.822,50","","","","",""
"3832","30/12/2025","R$ 4.880,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","02/01/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 3.268,40","Pago","","",""
"-","31/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.299,70","Pago","","",""
"-","30/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.822,50","Pago","","",""
"-","31/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 4.880,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.428,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.428,00 | Vl. Pago: R$ 1.428,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V da Silva Mat. de Construção Ltda","11.454.699/0001-86","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","101/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3823","30/12/2025","R$ 1.428,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","02/01/2026","J V da Silva Mat. de Construção Ltda","R$ 1.428,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301004 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.838,50 | Vl. Liquidado: R$ 4.838,50 | Vl. Pago: R$ 4.838,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","166/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3828","30/12/2025","R$ 4.838,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","02/01/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 4.838,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.774,88 | Vl. Liquidado: R$ 7.774,88 | Vl. Pago: R$ 7.774,88","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","330/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000040","30/12/2025","R$ 7.774,88","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","05/01/2026","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 7.774,88","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501010 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.192,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.192,00 | Vl. Pago: R$ 10.192,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","072/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"693","30/12/2025","R$ 4.700,00","","","","",""
"692","30/12/2025","R$ 5.492,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","02/01/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 4.700,00","Pago","","",""
"-","05/01/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 5.492,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201030 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.998,40 | Vl. Liquidado: R$ 7.998,40 | Vl. Pago: R$ 7.998,40","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","391/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Saúde de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201030 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"699","30/12/2025","R$ 7.998,40","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201030 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","05/01/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 7.998,40","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501001 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.041,39 | Vl. Liquidado: R$ 6.041,39 | Vl. Pago: R$ 6.041,39","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","178/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"694","30/12/2025","R$ 6.041,39","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","05/01/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 6.041,39","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201006 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 47.616,11 | Vl. Liquidado: R$ 47.616,11 | Vl. Pago: R$ 47.616,11","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","036/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes, conforme as especificações constantes do termo de referência – anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201006 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1385","31/12/2025","R$ 3.671,87","","","","",""
"1346","08/12/2025","R$ 12.132,40","","","","",""
"1347","08/12/2025","R$ 13.618,00","","","","",""
"1365","29/12/2025","R$ 10.899,14","","","","",""
"1366","29/12/2025","R$ 7.294,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201006 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","09/01/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 3.671,87","Pago","","",""
"-","12/12/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 12.132,40","Pago","","",""
"-","12/12/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 13.618,00","Pago","","",""
"-","30/12/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 10.899,14","Pago","","",""
"-","30/12/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 7.294,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401007 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.751,31 | Vl. Liquidado: R$ 16.751,31 | Vl. Pago: R$ 16.751,31","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","195/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1827","31/12/2025","R$ 8.538,29","","","","",""
"1803","10/12/2025","R$ 8.213,02","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","31/12/2025","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 8.538,29","Pago","","",""
"-","12/12/2025","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 8.213,02","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201004 | Data: 01/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 65.725,40 | Vl. Liquidado: R$ 65.725,40 | Vl. Pago: R$ 65.725,40","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","024/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (DIESEL COMUM/DIESEL S-10/GASOLINA COMUM) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes. Durante o exercício financeiro de 2026.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201004 (7 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1406","12/02/2026","R$ 8.184,00","","","","",""
"1407","12/02/2026","R$ 11.377,00","","","","",""
"1423","04/03/2026","R$ 7.998,00","","","","",""
"1424","04/03/2026","R$ 7.967,00","","","","",""
"1457","08/04/2026","R$ 12.057,50","","","","",""
"1456","08/04/2026","R$ 8.236,20","","","","",""
"1455","08/04/2026","R$ 9.905,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201004 (7 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","13/02/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.184,00","Pago","","",""
"-","13/02/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 11.377,00","Pago","","",""
"-","10/03/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 7.998,00","Pago","","",""
"-","10/03/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 7.967,00","Pago","","",""
"-","10/04/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 12.057,50","Pago","","",""
"-","08/04/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.236,20","Pago","","",""
"-","10/04/2026","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 9.905,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1001004 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.400,47 | Vl. Liquidado: R$ 12.400,47 | Vl. Pago: R$ 12.400,47","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","140/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001004 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1153","05/12/2025","R$ 8.140,34","","","","",""
"1165","23/12/2025","R$ 4.260,13","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001004 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 8.140,34","Pago","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 4.260,13","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401006 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 519,96 | Vl. Liquidado: R$ 519,96 | Vl. Pago: R$ 519,96","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","126/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"108","09/12/2025","R$ 519,96","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","12/12/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 519,96","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301002 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.010,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.010,00 | Vl. Pago: R$ 4.010,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"V L SANDRI CONFECÇÕES","02.962.910/0001-80","3.3.90.30.23","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","249/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias do Municipais de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1453","12/12/2025","R$ 4.010,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","12/12/2025","V L SANDRI CONFECÇÕES","R$ 4.010,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801007 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.744,91 | Vl. Liquidado: R$ 1.744,91 | Vl. Pago: R$ 1.744,91","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","33.649.988/0001-73","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","416/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – Ma.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"304","08/12/2025","R$ 1.744,91","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","15/12/2025","REINO DAS BATERIAIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME","R$ 1.744,91","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 801001 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 5.142,34 | Vl. Liquidado: R$ 5.142,34 | Vl. Pago: R$ 5.142,34","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","21.087.030/0001-57","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","190/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"717","12/12/2025","R$ 5.142,34","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 801001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","15/12/2025","DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 5.142,34","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401004 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.237,49 | Vl. Liquidado: R$ 6.237,49 | Vl. Pago: R$ 6.237,49","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","19.753.843/0001-97","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","186/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"347","15/12/2025","R$ 6.237,49","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","15/12/2025","R G GOMES COMERCIO LTDA - ME","R$ 6.237,49","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201007 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.274,20 | Vl. Liquidado: R$ 11.274,20 | Vl. Pago: R$ 11.274,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","4.4.90.52.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","386/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3121","03/12/2025","R$ 4.524,20","","","","",""
"3122","03/12/2025","R$ 6.750,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","15/12/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 4.524,20","Pago","","",""
"-","15/12/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 6.750,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501002 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.518,90 | Vl. Liquidado: R$ 6.518,90 | Vl. Pago: R$ 6.518,90","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","41.934.608/0001-70","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","330/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000026","17/12/2025","R$ 6.518,90","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/12/2025","VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA - ME","R$ 6.518,90","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201017 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.099,48 | Vl. Liquidado: R$ 2.099,48 | Vl. Pago: R$ 2.099,48","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MIX METAIS LTDA EPP","49.448.257/0001-08","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","105/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"121","23/12/2025","R$ 2.099,48","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","31/12/2025","MIX METAIS LTDA EPP","R$ 2.099,48","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 701003 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.370,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.370,00 | Vl. Pago: R$ 7.370,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MIX AUTO PECAS LTDA - ME","50.091.368/0001-80","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","200/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"217","29/12/2025","R$ 7.370,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","30/12/2025","MIX AUTO PECAS LTDA - ME","R$ 7.370,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601022 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 2.582,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.582,00 | Vl. Pago: R$ 2.582,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","216/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"5167","30/12/2025","R$ 2.582,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","30/12/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 2.582,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201020 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.103,18 | Vl. Liquidado: R$ 1.103,18 | Vl. Pago: R$ 1.103,18","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA/ME","38.455.736/0001-27","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","056/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"97","29/12/2025","R$ 1.103,18","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA RESOLV LTDA/ME","R$ 1.103,18","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201019 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.557,00 | Vl. Liquidado: R$ 6.557,00 | Vl. Pago: R$ 6.557,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","305/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para aquisição de toner de impressora para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201019 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1172","23/12/2025","R$ 2.994,50","","","","",""
"1171","23/12/2025","R$ 3.562,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201019 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 2.994,50","Pago","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 3.562,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201018 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.068,90 | Vl. Liquidado: R$ 9.068,90 | Vl. Pago: R$ 9.068,90","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","4.4.90.52.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","374/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201018 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1175","23/12/2025","R$ 3.799,40","","","","",""
"1174","23/12/2025","R$ 5.269,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201018 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","30/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 3.799,40","Pago","","",""
"-","23/12/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 5.269,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 501004 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.998,60 | Vl. Liquidado: R$ 1.998,60 | Vl. Pago: R$ 1.998,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"V DO N FONSECA - ME","25.096.610/0001-61","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","156/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para Aquisição de vidros, janelas e outros, inclusos instalação e manutenção, para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2398","22/12/2025","R$ 1.998,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 501004 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","30/12/2025","V DO N FONSECA - ME","R$ 1.998,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301007 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.936,07 | Vl. Liquidado: R$ 9.936,07 | Vl. Pago: R$ 9.936,07","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","174/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"540","26/12/2025","R$ 5.839,18","","","","",""
"543","30/12/2025","R$ 4.096,89","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","30/12/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 5.839,18","Pago","","",""
"-","31/12/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 4.096,89","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 310003 | Data: 10/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 8.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.200,00 | Vl. Pago: R$ 8.200,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VENANCIO ARRUDA COELHO","046.372.333-30","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Referente a prestação de serviço médico especialista - psiquiatria.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 310003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1","10/03/2026","R$ 8.200,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 310003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2026","VENANCIO ARRUDA COELHO","R$ 8.200,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301012 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.676,30 | Vl. Liquidado: R$ 2.676,30 | Vl. Pago: R$ 2.676,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","232/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3856","09/03/2026","R$ 2.676,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 2.676,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301013 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.885,68 | Vl. Liquidado: R$ 1.885,68 | Vl. Pago: R$ 1.885,68","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","080/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"3853","09/03/2026","R$ 1.885,68","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2026","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.885,68","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301015 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.448,96 | Vl. Liquidado: R$ 9.448,96 | Vl. Pago: R$ 9.448,96","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","244/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301015 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"717","06/03/2026","R$ 2.844,26","","","","",""
"735","16/04/2026","R$ 6.604,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301015 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 2.844,26","Pago","","",""
"-","28/04/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 6.604,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301014 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.795,53 | Vl. Liquidado: R$ 7.795,53 | Vl. Pago: R$ 7.795,53","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","096/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301014 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"722","06/03/2026","R$ 2.789,38","","","","",""
"728","16/04/2026","R$ 5.006,15","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301014 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 2.789,38","Pago","","",""
"-","28/04/2026","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 5.006,15","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301016 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.873,88 | Vl. Liquidado: R$ 2.873,88 | Vl. Pago: R$ 2.873,88","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","240/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301016 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"555","10/03/2026","R$ 1.614,68","","","","",""
"575","21/04/2026","R$ 1.259,20","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301016 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2026","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 1.614,68","Pago","","",""
"-","23/04/2026","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 1.259,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301017 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 3.430,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.430,00 | Vl. Pago: R$ 3.430,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","092/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301017 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"550","10/03/2026","R$ 1.750,00","","","","",""
"571","21/04/2026","R$ 1.680,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301017 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/03/2026","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 1.750,00","Pago","","",""
"-","23/04/2026","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 1.680,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301018 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 8.914,65 | Vl. Liquidado: R$ 8.914,65 | Vl. Pago: R$ 8.914,65","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","45.262.926/0001-93","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","122/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301018 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1596","11/03/2026","R$ 1.103,14","","","","",""
"1592","11/03/2026","R$ 2.278,46","","","","",""
"1622","08/04/2026","R$ 3.709,95","","","","",""
"1623","08/04/2026","R$ 1.823,10","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301018 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","11/03/2026","M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","R$ 1.103,14","Pago","","",""
"-","11/03/2026","M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","R$ 2.278,46","Pago","","",""
"-","08/04/2026","M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","R$ 3.709,95","Pago","","",""
"-","08/04/2026","M T B O LOPES AGROPECUÁRIA LTDA - EPP","R$ 1.823,10","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 201010 | Data: 01/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 35.513,76 | Vl. Liquidado: R$ 35.513,76 | Vl. Pago: R$ 35.513,76","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","029/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (DIESEL COMUM/DIESEL S-10/GASOLINA COMUM) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201010 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1344","09/03/2026","R$ 5.868,80","","","","",""
"1345","09/03/2026","R$ 8.069,60","","","","",""
"1357","08/04/2026","R$ 6.043,36","","","","",""
"1358","08/04/2026","R$ 9.213,30","","","","",""
"1359","08/04/2026","R$ 6.318,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 201010 (5 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","12/03/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 5.868,80","Pago","","",""
"-","12/03/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 8.069,60","Pago","","",""
"-","10/04/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.043,36","Pago","","",""
"-","10/04/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 9.213,30","Pago","","",""
"-","10/04/2026","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 6.318,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301019 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.685,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.685,00 | Vl. Pago: R$ 2.685,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","49.667.096/0001-35","3.3.90.39.17","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","137/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301019 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"50","16/03/2026","R$ 880,00","","","","",""
"53","17/03/2026","R$ 1.805,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301019 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/03/2026","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 880,00","Pago","","",""
"-","17/03/2026","GENIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME","R$ 1.805,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301020 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 315,36 | Vl. Liquidado: R$ 315,36 | Vl. Pago: R$ 315,36","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","23.811.095/0001-29","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","220/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"39532","12/03/2026","R$ 315,36","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/03/2026","ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP","R$ 315,36","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301021 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.625,52 | Vl. Liquidado: R$ 1.625,52 | Vl. Pago: R$ 1.625,52","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","55.800.178/0001-09","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","164/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes, vestuários profissionais, materiais têxteis e acessórios, devidamente confeccionados e personalizados, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301021 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"67","13/03/2026","R$ 1.625,52","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301021 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/03/2026","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 1.625,52","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301022 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.357,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.357,00 | Vl. Pago: R$ 2.357,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","38.268.188/0001-26","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","404/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa de agências de viagens com serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres, para atender as necessidades das Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"32","18/03/2026","R$ 2.357,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","20/03/2026","VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","R$ 2.357,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 102021 | Data: 02/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.878,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.878,00 | Vl. Pago: R$ 1.878,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GRAFICA FENIX LTDA - EPP","53.923.548/0001-70","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","462/2025","R$ 0,00"
"Descrição:ontratação de empresa para fornecimento de artigos de comunicação visual, adesivo banners, faixa, placas e impressão de plotagem de veículos para atender as Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - Ma.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102021 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"108","20/03/2026","R$ 1.878,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 102021 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","31/03/2026","GRAFICA FENIX LTDA - EPP","R$ 1.878,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.381,36 | Vl. Liquidado: R$ 2.381,36 | Vl. Pago: R$ 2.381,36","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"COELHO E BARBOSA LTDA","54.441.797/0001-91","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","249/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"125","16/03/2026","R$ 674,98","","","","",""
"122","16/03/2026","R$ 1.706,38","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","31/03/2026","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 674,98","Pago","","",""
"-","31/03/2026","COELHO E BARBOSA LTDA","R$ 1.706,38","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 304003 | Data: 04/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 21.243,88 | Vl. Liquidado: R$ 21.243,88 | Vl. Pago: R$ 21.243,88","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","251/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 304003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"783","06/04/2026","R$ 21.243,88","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 304003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","07/04/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 21.243,88","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401028 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 370,00 | Vl. Liquidado: R$ 370,00 | Vl. Pago: R$ 370,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","250/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"22474","08/04/2026","R$ 370,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/04/2026","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 370,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 10.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.200,00 | Vl. Pago: R$ 10.200,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","147/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"64","08/04/2026","R$ 2.875,00","","","","",""
"63","08/04/2026","R$ 7.325,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/04/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 2.875,00","Pago","","",""
"-","08/04/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 7.325,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401022 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.120,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.120,00 | Vl. Pago: R$ 2.120,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","066/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"5348","08/04/2026","R$ 2.120,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/04/2026","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 2.120,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401018 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 50.946,94 | Vl. Liquidado: R$ 50.946,94 | Vl. Pago: R$ 50.946,94","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","00.795.813/0001-15","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","248/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401018 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"14563","06/04/2026","R$ 20.443,94","","","","",""
"14564","06/04/2026","R$ 30.503,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","08/04/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 20.443,94","Pago","","",""
"-","08/04/2026","ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO","R$ 30.503,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401023 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 24.411,28 | Vl. Liquidado: R$ 24.411,28 | Vl. Pago: R$ 24.411,28","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M C S PINTO - EPP","28.895.623/0001-99","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","236/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401023 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"104","09/04/2026","R$ 7.995,25","","","","",""
"105","09/04/2026","R$ 4.195,83","","","","",""
"106","09/04/2026","R$ 7.692,90","","","","",""
"107","09/04/2026","R$ 4.527,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401023 (4 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","10/04/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 7.995,25","Pago","","",""
"-","10/04/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 4.195,83","Pago","","",""
"-","13/04/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 7.692,90","Pago","","",""
"-","13/04/2026","M C S PINTO - EPP","R$ 4.527,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401025 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 11.077,11 | Vl. Liquidado: R$ 11.077,11 | Vl. Pago: R$ 11.077,11","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","188/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401025 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1219","10/04/2026","R$ 4.223,70","","","","",""
"1220","10/04/2026","R$ 6.853,41","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401025 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","13/04/2026","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 4.223,70","Pago","","",""
"-","13/04/2026","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 6.853,41","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.048,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.048,00 | Vl. Pago: R$ 4.048,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","18.355.890/0001-10","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","088/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"19","10/04/2026","R$ 4.048,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","13/04/2026","M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","R$ 4.048,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301008 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 3.620,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.620,00 | Vl. Pago: R$ 3.620,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"JR AUTO CENTER LTDA - ME","52.715.294/0001-31","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","142/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"5","14/04/2026","R$ 3.620,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","16/04/2026","JR AUTO CENTER LTDA - ME","R$ 3.620,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401026 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.124,10 | Vl. Liquidado: R$ 1.124,10 | Vl. Pago: R$ 1.124,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","38.574.868/0001-78","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","319/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"115","27/04/2026","R$ 1.124,10","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","28/04/2026","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 1.124,10","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 401035 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.900,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.900,00 | Vl. Pago: R$ 2.900,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"D C MOURÃO - ME","32.124.594/0001-39","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","269/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços, instalação e manutenção de ar-condicionado, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"4","24/04/2026","R$ 2.900,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 401035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","28/04/2026","D C MOURÃO - ME","R$ 2.900,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 301010 | Data: 01/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.700,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.700,00 | Vl. Pago: R$ 5.700,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","36.789.339/0001-66","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","059/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1883","17/04/2026","R$ 5.700,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 301010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"-","17/04/2026","JF LOCAÇOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME","R$ 5.700,00","Pago","","",""